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【部门公开】定西市文化馆2020年度部门决算公开

发表时间:2021-09-27 17:52


定西市文化馆2020年度部门决算

2021年9月

第一部分   部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   部门概括

一、部门职责

1.负责宣传国家文化方针、政策和法令,开展文化科学知识 的普及宣传。

2.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3.繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文化艺术人才,建立、健全群众文化艺术档案。

4.组织全区业余文艺爱好者积极升展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

5.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文 化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品,使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

6.辅导各基层业余文化组织开展相关业务。

7.负责区域文物保护与管理,收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

8.承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我馆为正科级事业单位(馆长为正科级)。市文化馆属事业编制单位,共有编制22名、实有22名、其中馆长1名(正科级)、副馆长1名(副科级),专业技术人员20人;正高2人、副高2人、中级9人、助理5人、管理2人、工勤人员2 人。事业技术退休人员17人。

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(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出表八、表九无数据)

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入总计:392.94万元,其中财政补助拨款392.94万元 、同上年拨款数增加60.41万元,增长率15.37%。原因本年度工资改革增资。

2020年实现支出总计406.49万元,按经济项目分类:基本支出计336.94万元,其中工资福利支出231.31万元,同比上年数增加了21.65万元,增长率9.36%,原因人员增资;商品服务支出29.62万元、同比上年数增加了8.9万元,增长率30%,原因公用经费增加;对个人和家庭补助支出76.01万元、同比上年数增加了8.18万元,增长率10.76%,本年增加了死亡人员抚恤金。项目支出计61万元,同比上年减少5.76万元,减少率9.44%。

财政补助拨免费开放费40万元,本年结转2.61万元(留部分款项2021年初好开展工作)。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计392.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入392.93万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计406.49万元,其中:基本支出336.94万元,占 82.89 %;项目支出69.55万元,占 17.11 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计392.93万元。与2019年相比,财政拨款收入增加60.41万元,增长15.37%。主要原因是原因本年度工资改革增资。

2020年度财政拨款支总计397.94万元。与2019年相比,财政拨款支出增加 48.65 万元,增长12.22 %。主要原因是原因本年度工资改革增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出397.94万元,较上年决算数增加 48.65 万元,增长12.22 %。主要原因是是原因本年度工资改革增资。

1.科学技术支出年初预算数为 5.85 万元,支出决算为5.85   万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 220.68 万元,支出决算为 311.37 万元,完成年初预算的141.09%,决算数大于预算数主要原因是人员工资调升、人员经费、福利费、工会经费。

3.社会保障与就业支出年初预算数为 27.62 万元,支出决算为 47.23 万元,完成年初预算的170.9%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业费用增加。

4.卫生健康支出年初预算数为 9.7 万元,支出决算为   10.04万元,完成年初预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调升,医疗保险相应增加。

5.住房保障支出年初预算数为 16.32 万元,支出决算为   18.42万元,完成年初预算的112.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调升,住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.93 万元。其中:人员经费 307.31 万元,较上年决算数增加 45.5 万元,增长14.8%,主要原因是人员工资调升。人员经费用途主要包括基本工资98.00万元、津补贴78.8万元、社会保障缴费54.51万元、对个人和家庭的补助76.00万元;公用经费 29.62 万元,较上年决算数增加 8.91 万元,增长 30.08 %,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.9万元、电费1.06万元、邮电费0.88万元、取暖费14.04万元、差旅费2.13万元、维修费4.04万元、专用材料0.07万元、劳务费0.16万元、工会经费1.26万元、福利费5.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。其中:公务用车购置费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%0

公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元,支出决算为   0万元,完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%0

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出   29.62 万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.9万元、电费1.06万元、邮电费0.88万元、取暖费14.04万元、差旅费2.13万元、维修费4.04万元、专用材料0.07万元、劳务费0.16万元、工会经费1.26万元、福利费5.08万元。机关运行经费较上年决算数增加 8.91 万元,增长30.08%,主要原因是邮电费、取暖费等增加。

其中:本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长0%;本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长0%。

九、政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元,支出具体情况如下。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出   0 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金16万元。组织对文化交流及活动等多个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算项目支出16万元。

根据年初设定的绩效目标,市文化馆工作经费及驻村帮扶工作经费项目开展了绩效评价。绩效评价结果如下:

1.市文化馆工作经费10万元:我馆经常举办届活动、广场舞演及专业人员书画交流等事项。为了提高群众对文艺的认识,促进社会艺术发展,开展文化娱乐和保健服务活动,举办各种文艺演出、举办各项书画交流并组织文艺骨干及专业人员培训相互交流学习100多人次。组织文艺演出10次以上,使群众生活丰富多彩而且使他们的身心健康得到了有力的保障,促进社会对文艺艺术事业的支持力度。服务对象满意度达到98%以上。资金执行率100%。

2.村帮扶工作人员经费6万元:用于脱贫攻坚驻村帮扶工作人员的生活补助、通信补助、意外伤害险、体检、往返工作地交通费用及与工作相关的生活用品保障等费用。中共定西市委组织部文件定市组字【2019】98号文件中共定西市委组织部关于进一步加强和改进驻村帮扶工作队管理保障的意见,保障帮扶工作人员驻村帮扶工作及部分与工作相关的生活支出,激励帮扶工作人员高效完成脱贫攻坚驻村帮扶的工作任务。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。高效完成脱贫攻坚驻村帮扶的工作任务,服务对象满意度95以上。支付差旅费及补助等3万元,完成率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

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2.绩效自评报告

1)2020年定西市文化馆工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

主要承担组织开展有益于身心健康的文化娱乐和保健服务活动、相关培训和社会服务,娱乐健身活动,以及活动场所和管理服务工作。

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

主要承担组织开展有益于身心健康的文化娱乐和保健服务活动、相关培训和社会服务,娱乐健身活动,以及活动场所和管理服务工作。支付资金10万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

组织文艺活动、广场舞大赛,书法培训等工作,群众满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

项目资金前期及时上报计划,申请经费,确保资金及时到达。

(二)绩效评价设计过程

项目资金前期及时上报计划,申请经费,确保资金及时到达。

(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

资金到位及时、项目监控专职化、保证实施过程的真实性。

(四)绩效评价工作过程。

根据本项目实施过程中的真实性、实用性以及服务对象的满意度。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

保障群众生活丰富多彩,促进对文化艺术的宣传力度。

(二)项目过程情况。

组织文艺活动、广场舞大赛,书法培训等工作。

(二)项目产出情况。

保障群众生活丰富多彩,对艺术事业的支持力度。

(三)项目效益情况。

对文艺的工作的宣传力度,广大群众满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

2) 2020年定西市文化馆驻村帮扶工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

保障帮扶工作人员驻村帮扶工作及部分与工作相关的生活支出,激励帮扶工作人员高效完成脱贫攻坚驻村帮扶的工作任务。

(二)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

保障帮扶工作人员驻村帮扶工作及部分与工作相关的生活支出,激励帮扶工作人员高效完成脱贫攻坚驻村帮扶的工作任务。申报驻村帮扶工作经费6万元,支付差旅费及补助等,完成率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

驻村帮扶激励帮扶工作人员高效完成脱贫攻坚驻村帮扶的工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

项目资金前期及时上报计划,申请经费,确保资金及时到达。

(二)绩效评价设计过程

项目资金前期及时上报计划,申请经费,确保资金及时到达。

(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

资金到位及时、项目监控专职化、保证实施过程的真实性。

(四)绩效评价工作过程。

根据本项目实施过程中的真实性、实用性以及服务对象的满意度。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

为了脱贫致富,下乡帮扶。

(二)项目过程情况。

帮助贫困群体脱贫致富、驻村帮扶。

(四)项目产出情况。

往返工作地交通费及生活补助等,

(五)项目效益情况。

帮助贫困群体脱贫致富

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

(三)重点绩效评价结果

文化馆工作经费重点项目自评结果

主要承担组织开展有益于身心健康的文化娱乐和保健服务活动、相关培训和社会服务,娱乐健身活动,以及活动场所和管理服务工作。支付资金10万元。组织文艺活动、广场舞大赛,书法培训等工作, 保障群众生活丰富多彩,促进对文化艺术的宣传力度。组织文艺活动、广场舞大赛,书法培训等工作,群众满意度达到100%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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