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【部门公开】市非遗中心2024年部门预算公开

发表时间:2024-02-02 09:23




定西市非物质文化遗产保护中心

2024年部门预算公开情况说明



第一部分单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、部门绩效目标编制情况说明

十一名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门预算公开表(见附表)

、绩效目标表(见附件)

三、事前绩效评估报告(见附件)


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将 2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

    定西市非物质文化遗产保护中心,隶属定西市文体广电和旅游局,正科级建制,财政全额拨款公益性事业单位,办公地址定西市安定区解放路43号。保护传承民族民间优秀文化,从事民族民间文化艺术研究,非物质文化遗产保护、传承、展示展演,非物质文化遗产传承人、艺术表演人才的培训等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

   我中心核定事业编制41名,其中:全额拨款45名。核定领导职数3名,其中:主任1名、副主任2名。核定内设机构科级职数3名(正科级1名、副科级2名)。在职人员41名。定西市非物质文化遗产保护中心内设五个室:办公室、项目综合管理部、非遗文创研发部、党建办、财务室。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位。

直属事业单位.

三、收支总体情况

(一)收入预算

2024年部门收入预算696.45万元(详见部门预算公开表 1、2),与上年661.93万元相比增加34.52万元,增长5.22%,主要原因是人员经费中奖金纳入预算。包括一般公共预算收入692.82万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入3.63万元,其他收入0万元。        

(二)支出预算

2024年支出预算696.45万元(详见部门预算公开表1、3),与上年661.93万元相比增长34.52万元,增长5.22%,主要原因是人员经费中奖金纳入预算。包括:基本支出预算636.82万元,项目支出预算56万元,上年结转支出预算3.63万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出536.12万元,与上年514.43万元相比增长21.69万元,增长4.22%,主要原因是人员经费中奖金纳入预算

2.社会保障和就业支出80.61万元,与上年80.57万元相比增加0.04万元,增长0.05%,主要原因是奖金纳入养老保险基数,基数增加

3.卫生健康支出21.52万元,与上年27.46万元相比减少5.94万元,下降21.63%主要原因是退休6人,人员减少

4.住房保障支出49.2万元,与上年43.47万元相比增加5.73万元,增长13.18%,主要原因是奖金计入公积金基数

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出696.45元(详见部门预算公开表5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出636.82万元,与上年582.93万元相比增加53.89万元,增长9.24%,主要原因是基本支出人员经费中奖金增加

(二)项目支出

2024年项目支出预算56万元,与上年79万元相比减少27万元,下降29.11%主要原因是减少两个项目

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)2024年“三公”经费预算0.53万元,与上年0.59万元相比减少0.06万元,下降10.17%/,主要原因是在职人员减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相比无变化,主要原因是本年度我单位无因公出国出境活动

2.公务接待费 0.53万元,与上年0.59万元相比减少0.06万元,下降10.17%/,主要原因是在职人员减少。

3.公务用车购置及运行费0万元,与上年算数对比无变化主要原因是车改后我单位无公务用车。

(二)2024年培训费0万元,与上年算数对比无变化主要原因是我单位无培训费预算安排。

(三)2024年会议费0万元,与上年算数对比无变化主要原因是我单位无会议费预算安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费总额89.29万元。其中:基本支出29.6万元;项目支出上年结转3.63万元,本年支出56万元。比上年44.12万元增加45.17万元,增长102.38%,主要原因是上年度未将项目经费纳入机关运行经费

基本办公费4.8万元、差旅费21.2万元、福利费(在职)4.85万元、福利费(离退)2.88万元、党建活动经费1.58万元,其他费用1.93。

项目支出办公费14万元、差旅费6.9万元、其他费用38.73。

七、政府采购安排情况

我单位2024年度政府采购相关经费预算安排11.08万元。其中:台式计算机1万元、便携式计算机1.4万元、打印机0.6万元、打印耗材2万元、打印纸3.08万元、宣传折页、文头纸、便签纸印刷费及其他印刷品2万元、办公家具1万元。

八、国有资产占用情况

  2023年末固定资产金额为63.39万元,其中:房屋和构筑物0万元、设备56.22万元(其中车辆0辆,价值0万元)、文物和陈列品0万元、图书和档案0万元、家具和用具7.17万元、特种动植物0万元。无形资产0万元,其中:土地使用权、专利及信息数据等无形资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、部门绩效目标编制情况说明

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出56万元分别为项目1.工作经费,金额50万元;项目2.驻村帮扶工作经费,金额6万元2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理,涉及金额645.63万元(绩效目标表见附件)

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

【部门公开】市非遗中心2024年部门预算公开表.pdf
【部门公开】市非遗中心2024年绩效目标表.pdf
【部门公开】市非遗中心2024年事前绩效评估报告.pdf


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